【工作动态】审计监察部召开审计工作会议

集团审计监察部于3月22日下午在黎锦房地产公司一楼会议室召开了黎锦房地产常务副总郝志强离任审计会议。分管领导马国军主持了本次会议，黎锦房地产全体人员参加了会议。审计监察部部长田迎春通报了离任审计情况，揭示了黎锦房地产公司在经营管理中存在的问题和漏洞，提出审计建议，明确了整改任务。

会议开始，马国军就这次审计发现的问题结合实际情况做了总结，并指出黎锦房地产存在的问题与不足，必须要采取有效对策，积极整改。随后，集团审计监察部田迎春部长对于审计报告做了通报与解读,田部长通报了2020年10月至2022年2月郝志强任期内黎锦房地产项目建造成本支出情况、工程预算及结算情况、合同管理及合同执行情况、财务状况和资产管理情况；对郝志强任职期间目标责任履行情况做了客观评价。针对审计发现的问题，田迎春部长指出了黎锦房地产在资产管理、资金审批流程、考勤工资、财务等工作中存在的问题，对企业在物资申请、采购、库存管理方面、考勤管理与工资核算及付款审批流程等方面的问题以具体案例进行了剖析，针对性地提出了整改建议。会议还就下一步审计整改工作进行了安排部署，传达了《审计问题整改管理细则》的文件要求，并要求黎锦房地产领导要积极配合、严格按规定尽快制定整改方案。

会议要求，一、要切实抓好审计发现问题的整改。要严格落实审计整改主体责任，将审计问题整改落实做为重点工作，纳入重要议事日程。要深入分析问题，研究制定具有针对性、可操作性的整改方案，按项逐条落实明确整改措施、整改时限，加强统筹协调，压实整改责任，持续跟踪问效。二、要全面开展自查自纠。黎锦房地产要积极部署、组织开展自查自纠。针对会议通报的问题及需提报的工作，要认真梳理、研究和甄别，明确工作要求，分解工作任务，压紧压实工作责任，形成主要领导亲自抓、各部门各司其职、协调一致、齐抓共管的工作格局，确保自查全面深入、自纠坚决彻底。三、要建立健全长效机制。整改和自纠不仅要着眼于具体问题的解决，更要深入剖析背后产生的机制体制原因，完善制度，堵塞漏洞，确保标本兼治。对普遍性、倾向性、苗头性问题，要通过深化改革完善体制机制，从根本上解决问题。对问题易发、高发的环节和岗位，建立完善重点预警预防制度。对需要持续整改的问题，要加强综合分析，研究解决措施，提出具体意见建议。总之，黎锦房地产要建立健全各项规章制度，搞好各项基础管理，完善业务流程，规范财务行为，主动稳妥开拓市场。对此次审计中发现的问题，认真分析和总结，找出问题的根源，制定出整改措施。组织建立和完善公司内部控制制度，确保各项管理制度全面贯彻实施，保证会计信息真实、可靠，群策群力采取措施，保证公司各项经营活动高效、合规进行，营造风清气正的工作氛围，打造出一支积极向上、有责任有担当的管理团队，切实提高整体管理水平，做好项目管理，确保圆满完成2022年目标责任。

会议的最后，分管领导马国军指出，对于本次审计中暴露出来的问题，各部门要自我反思、吸取教训，各尽其责、及时纠正整改。随后，副总经理郭建、财务总监王小燕均做出了积极表态，表示将认真落实整改工作。

集团审计监察部将针对黎锦房地产的整改落实情况，通过后续跟踪检查及监督处罚等程序进行管理，做到问题整改有执行、有检查，打造审计工作闭环，加速审计成果转换，有力促进企业进一步规范发展。